| RETH-11-01 Lista de chequeo documentos para ingreso |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-54-01 Acta de Posesión |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-24-01 Formato de ingreso a Nómina |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-17-01 FORMATO CONTROL ENTREGA EPP |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-18 -03 Notificación |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-14-02 Formato Declaración Juramentada |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-25-01 Formato Versión Libre |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| PRGF 26-02 Causacion cuota de auditaje |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REGF-04-02 Certificacion plan de compras |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGTH 13-01 FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES DE TRABAJO REMOTO-TRABAJO EN CASA |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| REGTH 14-01 FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES INSEGURAS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-15-02 Resolucion urgencia manifiesta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-05-02 Designacion de adhoc jefe dependencia |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-16-02 Acta informe de procesos |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-06-02 Auto de recurso de apelacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-17-02 Auto de modificacion-aclaracion-correccion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-07-02 Auto de apelacion y grado de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-18-02 Auto avoca o asume conocimiento |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-08-02 Auto Grado de Consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-19-02 Acta de designacion y posesion de apoderados |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-09-02 Auto de revocatoria directa |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-20-02 Auto por medio del cual se decreta nulidad |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-10-02 Resolucion recurso de reposicion de urgencia manifiesta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-21-02 Auto de recusacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-11-02 Estados y traslados |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-23-02 Auto revocatoria recurso de apelacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA 30 -02 Lista de chequeo de expediente para recepción de expediente para grado de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-12-02 Traslado de procesos |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-24-02 Auto de inadmision-rechazo recurso de apelacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-01-02 Memorando de Tramitación |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-13-02 Auto de devolucion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-03-02 Relacion de procesos de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-14-02 Constancia ejecutoria secretarial |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-04-02 Relacion procesos de RF primera instancia por inhabilidad |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| REGC-08-03 Modelo de lista de asistencia |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| REGC-01-04 Modelo Acta |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-15-02 Asistencia a audiencias publicas para el desarrollo de espacios de diálogo |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-01-03 Modelo Ayuda de memoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| PR-GTH 18-06 PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE ENCARGOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.G.F.-M.P.-29 PAC |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-10-01 Acta comité de conciliación |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-08-01 Cuentas de cobro |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-12-01 Formato para la creación, modificación o eliminación de documento |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| OJ-PR – 05 - 01 Provisión y pago de conciliaciones y sentencias judiciales |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGF 26-02 Causacion cuota de auditaje |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| S.G.G.D.-M.P.-23 BAJA DE DOCUMENTOS |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| S.G.G.F.-M.P.-41 Liquidación de Prestaciones Sociales exfuncionarios |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-11-01 Respuesta concepto jurídico externo |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-09-01 Traslados |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-31-01 Formato de solicitud de publicación en web |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión Jurídica |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Caracterización |
documento |
| PRGF-24-02 Adopción presupuestal |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REGQ-18-01 Caracterización del proceso Gestión Documental |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Caracterización |
documento |
| S.G.G.F.-M.P.-42 Liquidación de Prestaciones Sociales funcionarios |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-12-01 Respuesta concepto juridico interno |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-21-01 Sistema de autoliquidación nombramientos |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGQ-17-01 Formato de procedimiento |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| PRGF-25-02 Recaudo de ingresos |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-01-01 Poder |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión Financiera |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Caracterización |
documento |
| REJU-13-01 Respuesta derecho de petición |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-22-01 Sistema de autoliquidación novedades |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| PR-GD 22-02 Procedimiento Préstamo de Documentos |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-27- 02 Declaración de Retención en la Fuente y Reteica |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-02-01 Contestación demanda |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD 10-01 Rótulo carpeta |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| REJU-14-01 Informes de gestión |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-23-01 Sistema renuncia o desvinculación |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| PRGD- 30 - 01 Procedimiento de publicación de documentos en la web |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-28-02 Anteproyecto de presupuesto |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-03-01 Contestación tutela |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD 11-01 Formato Rotulo de Caja |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| REJU-16-01 Alegatos de segunda instancia |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-24-01 Sistema traslado de fondo de pensión y EPS |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| PRGD-01-01 Procedimiento control de información documentada |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-30-02 PAGO A TERCEROS |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-04-01 Alegatos |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-02-01 Actas |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| REJU-17-01 Ficha técnica audiencia de conciliación |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-28-01 Formato kardex de funcionarios |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| PRGD-02-01 Procedimiento Expedición de certificados de bono pensional |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-32-02 Liquidación y pago de seguridad social y parafiscales |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-05-01 Recurso de apelación de sentencia |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| ~$GF-23-01 Sistema renuncia o desvinvulación |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-03-01 Oficio archivo central |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| O.J.-M.P.-01 PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Procedimientos |
documento |
| REGF-34-01 Auxiliar de retefuente |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| S.G.G.D.-M.P.-19 CONTROL Y MANEJO DE ARCHIVO CENTRAL |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-34-02 Autoliquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-07-01 Citación al comité de conciliación |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF_27_01 Formato Costo Personal Nomina |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-05-01 Formato único de inventario documental |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| O.J.-M.P.-02 PROCEDIMIENTO DE CONTROVERSIAS JUDICIALES |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Procedimientos |
documento |
| REGF-38-02 Formato PAC |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| S.G.G.D.-M.P.-20 CORRESPONDENCIA INTERNA |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-44 Procedimiento modificación presupuestal |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-08-01 Estudio técnico al fallo judicial |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-05-01 Certificaciones |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-06-02 Formato Préstamo de documento |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| O.J.-M.P.-03 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGF - 36 - 02 Procedimiento Legalización de Avances |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| S.G.G.D.-M.P.-21 CORRESPONDENCIA EXTERNA |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| PRGF-45-01 Resoluciones por archivo de procesos |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| REJU-09-01 Estudio técnico petición extrajudicial |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGF-07-01 Cumplidos a satisfacción |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| REGD-07-01 Formato tiempo de servicio |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Formatos y Registros |
documento |
| O.J.-M.P.-04 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN |
Documentación Procesos CGS |
13. GJU GESTIÓN JURÍDICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGF - 40 -02 Liquidación y Pago de la Nómina |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Procedimientos |
documento |
| S.G.G.D.-M.P.-22 CONSULTA DE DOCUMENTOS |
Documentación Procesos CGS |
12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL |
Procedimientos |
documento |
| S.G.C.C.-M.P.-16 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| MPCC-01-02 Procedimiento Contratación Administrativa Concurso de Méritos |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| MPCC-02-02 Procedimiento Contratación Administrativa Contratación Directa |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| MPCC-03-02 Procedimiento Contratación Administrativa Mínima Cuantía |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| MPCC-04-02 Procedimiento Contratación Administrativa Selección Abreviada-Subasta Inversa |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| RECC-11-01 Formato de entrega de elementos devolutivos a Funcionario |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| MPCC-05 Plan anual de adquisiciones |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| RECC-12-01 Ficha técnica de funcionario |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| PR-GCC 10 - 02 Procedimiento Caja menor |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| RECO-90-01 Formato de prestamo Sala Mario Galán |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| PRCC-17 - 02 Procedimiento Salida y entrega de Elementos de Almacén |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| PRCC-18-02 Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| PRCC-21- 01 Procedimiento Ingreso a Almacén |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Procedimientos |
documento |
| RECO-51- Estudio Económio del Sector |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-71-01 Solicitud de Elementos |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECC 19-02 Pedidos de Almacén |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECC-10-01 Formato de entrega de elementos devolutivos a Almacén |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-20-01 Resolución que Ordena Apertura del Proceso |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-32-01 Memorando Designación de Supervisor |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-03-01 Acta de Recomendación del Comité Evaluador |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-21-01 Pliego de Condiciones Definitivo |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-33-01 Acta de Aprobación de Póliza |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-04-01 Certificados |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-22-01 Formato de Adendas |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-34-01 Acta de Inicio |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-11-01 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-23-01 Diligencia de Cierre y Apertura de Propuestas |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-35-01 Informe de Supervisión |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-13-01 Solicitud de Certificación del Plan Anual de Adquisiciones |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-24-01Resolución que Designa Comité Evaluador |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-36-01 Acta de Recibo de Bienes |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-14-01 Estudio Previo de Necesidad Conveniencia y Oportunidad |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-25-01 Informe de Evaluación |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-37-01 Acta de Liquidación del Contrato |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-16-01 Comunicación Aceptación de la Oferta |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-26-01 Formularios de Lances Subasta Inversa Presencial |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-38-01 Resolución que justifica la Contratación Directa |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-17-01 Invitacion Publica |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-27-01 Acta de la Audiencia de Subasta Inversa Presencial |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-39-01 Convenio |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-18-01 Proyecto Pliego de Condiciones |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-29-01 Resolución de Adjudicación del Contrato |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-40-01 Convocatoria a Veedores |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-18-02 Caracterizacion del proceso de contratación y compras |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Caracterización |
documento |
| RECO-30-01 Contrato |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-41-01 Acta Modificatoria |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-19-01 Respuesta Observaciones Proyecto Pliego de Condiciones |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-31-01 Solicitud de Registro Presupuestal |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-42-01 Modificatorio Contrato y o Convenio |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-02-01 Oficio de Convocatoria al Comité de Compras |
Documentación Procesos CGS |
10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-40-03 Modelo Plan de trabajo programa de auditoria AFGP PERCF |
Documentación Procesos CGS |
Documentación Procesos CGS |
Formatos y Registros |
documento |
| PRCF-03-04 Procedimiento de Auditoria Financiera y de Gestión |
Documentación Procesos CGS |
Documentación Procesos CGS |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-10-04 Procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento |
Documentación Procesos CGS |
Documentación Procesos CGS |
Procedimientos |
documento |
| REGF 29 - 01Modelo certificado de permanencia |
Documentación Procesos CGS |
11. GF GESTIÓN FINANCIERA |
Formatos y Registros |
documento |
| CAPR -03-03 Procedimiento de apelación de procesos de responsabilidad fiscal |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Procedimientos |
documento |
| RETH-88-01 AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA TRASLADO DE PRUEBAS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-89-01 AMPLIACION DE QUEJA O INFORME |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-91-01 AUTO DE ARCHIVO DE PROCESO DISCIPLINARIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-93-01 CONSTANCIA |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-92-01 ESTADOS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-94-01 AUTO POR EL CUAL SE AMPLIAN TERMINOS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-95-01 AUTO COMISORIO PARA PRACTICA DE PRUEBAS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-97-01 INTERROGATORIO DE PARTE |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-96-01 EDICTOS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-98-01 AUTO INHIBITORIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-100-01 CERTIFICACION |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-101-01 AUTO QUE RESUELVE UNA RECUSACION |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-102-01 FORMATO DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-105-01 AUTO MANIFESTANDO IMPEDIMENTO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-103-01 AUTO RECONOCIENDO PERSONERIA ABOGADO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-74-01 AUTO CONCEDIENDO RECURSO DE APELACION |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-73-01 ACTA DE POSESION DE ABOGADO DE OFICIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-73-01 ACTA DE POSESION DE ABOGADO DE OFICIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| GTH-PR 19-03 Procedimiento de incapacidades (1) |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 15-01 Procedimiento Gestión del Cambio |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 09 - 02 Procedimiento Retiro de Personal |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-08 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LAS VACACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-10PROCEDIMIENTO PASIVOCOL |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-07 PROCEDIMIENTO LICENCIAS REMUNERADAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-13 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-14 PROCEDIMIENTO LICENCIAS NO REMUNERADAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-04 PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN A SALUD, PENSIÓN Y CAJAS DE COMPENSACIÓN |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 11 -02 Procedimiento Comisión de Empleados Públicos de Carrera Administrativa |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 05 -02 Procedimiento Certificaciones Laborales |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-06 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN AL SERVIDOR PUBLICO |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| RETH 32-01 Formato Verificación de Requisitos para Provisión Transitoria de Empleos de Carrera Administrativa |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 31-02 Formato lista de candidatos con evaluación de requisitos |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 30-01 Encuesta para Diagnostico de Necesidades de Capacitación |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-16-01 Formato de solicitud de disfrute de vacaciones |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-12-01 Formato Acta de entrega de puesto de trabajo |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-100-01 Formato evaluación del evento de rendición de cuentas |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-10-01 Formato de paz y salvo para retiro de empleado |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-06-01 Formato de Permiso |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 05-01 FORMATO REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 04 - 01FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 01-01 FORMATO DE AUTO-REPORTE DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| Formato Evaluación de capacitacion |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| formato autorizacion notificación correo electronico |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Talento Humano |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
|
documento |
| Inventario documental GTH |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
|
documento |
| GPC-PR-06 Procedimiento Capacitación en participación ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Procedimientos |
documento |
| GPC-PR-08 Procedimiento Gestión de Requerimientos Ciudadanos |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Procedimientos |
documento |
| RECS-04-01 Clasificacion y radicacion de quejas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPC-31-01 Formato de Evaluación proceso de Capacitaciones Externas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-26-01 Oficio |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-25-01 Traslados |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-24-01 Tabulacion de los resultados de encuestas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-23-01 Control de asistencia a capacitacion |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-22-01 Encuesta de satisfaccion capacitacion |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-19-01 Encuesta de atencion ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-17-01 Encuesta de audiencias publicas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-16-01 Quejas y denuncias de audiencias publicas y via telefonica |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-12-01 Atencion ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-15-01 Asistencia a audiencias publicas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-11-01 Aviso notificatorio |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-10-01 Auto solutivo |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-09-01 informe de tramites |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-08-01 Improcedente |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| Inventario documental P GestPartCiudad |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
|
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Participación Ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
|
documento |
| PRJC-02-02 Administrativo Sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Procedimientos |
documento |
| REAS-15-01 Aviso administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-13-01 Declaracion juramentada sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-14-01 Despacho comisorio administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-12-01 Version libre administrativos sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-11-01 Oficio administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-10-01 Auto de traslados para presentar alegatos |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-09-01 Auto de pruebas administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-08-01 Auto de reconocimiento juridico de abogado administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-05-01 Citaciones procesos admministrativos sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-06-01 Auto de nombramiento de apoderado de oficio administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-04-01 Auto de apertura administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-03-01 Auto avoca conocimiento administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-01-01 Convalidacion de Hallazgos sancionatorios secretaria comun |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-02-01 Ruta del proceso administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-25-01 Auto aclaratorio de auto de apertura |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-24-01 Auto de complemento-modificatorio al auto de apertura |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REF-26-01 Resolucion decretando revocatoria |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-29-01 Auto no concede recursos por extemporaneo |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-27-01 Oficio de entregas oficina coativa |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-21-01 Auto que resuelve recurso de reposicion |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-23-01 Auto de conexidad administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-19-01 Resolucion de caducidad administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-20-01 Resolucion de nulidad administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-18-01 Resolucion de abstencion administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-17-01 Resolucion de sancion administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-16-01 Estados administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Procesos Administrativos Sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
|
documento |
| Inv doc proceso Res fiscal Admin Sancionat |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
|
documento |
| PRJC-03-02 Procedimiento Cobro persuasivo |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| PRJC-04-02 Procedimiento Cobro Coactivo |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Procedimientos |
documento |
| REJC-02-01 Avoca conocimiento |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-48-02 INFORMES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-39-02 AUTOS VARIOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-41-02 MEMORANDOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-38-02 CERTIFICACIONES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-37-02 RESOLUCIONES VARIAS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-28-02 DILIGENCIA DE SECUESTRO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-21-02 LIQUIDACION DE CREDITO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-20-02 SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-16-02 FALLAS EXCEPCIONES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-15-02 MANDAMIENTO DE PAGO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-07-02 NOTIFICACIONES POR ESTADOS, AVISOS Y TRASLADOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-14-02 OFICIOS VARIOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-09-02 ACUERDO DE PAGO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-08-02 CONSTANCIAS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-04-02 INICIO DE COBRO PERSUASIVO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-05-02 CITACIONES Y NOTIFICACIONES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Jurisdicción Coactiva |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
|
documento |
| Inv doc Proceso RespoFiscal Coactiva |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
|
documento |
| CAMP- 02 – 04 Procedimiento Grado Jurisdiccional de Consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Procedimientos |
documento |
| CAPR- 05 – 01 Procedimiento Urgencia Manifiesta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Procedimientos |
documento |
| PRRF - 01-05 Procedimiento Responsabilidad Fiscal ajustado Marz 2021 |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRRF - 02-03 Procedimiento Informe Técnico |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRRF 03-01 Procedimiento Búsqueda de bienes ajustado |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| RERF-34-03 Formato convalidacion de hallazgos fiscales o sancinatorios |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-59-01 Formato Devolucion de hallazgos |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-17-02 Avisos |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-13-02 Busqueda de bienes |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-03-02 Formato auto de fondo Archivo |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-04-02 Formato auto de fondo Fallo con o sin responsabilidad Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-02-02 Formato auto de fondo |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-01-01 Formato auto de tramite |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 32-02 CONSTANCIA EJECUTORIAS |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 28-02 Auto comisorio |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 26-02 Acta de entrega de hallazgos fiscales |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 23-02 AUTO RESULVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| Inventario documental proceso Responsabilidad fiscal Dic |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Responsabilidad Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| MANUAL-DE-PROCEDIMIENTO-DE-RESPONSABILIDAD-FISCAL-Y-SECRETARIA-COMÚN |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| RESOLUCION N°000869 DE 16 DE OCTUBRE DEL 2018 (1) |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| Inventario documental Responsabilidad fiscal Contralor Auxiliar |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| PRCF-07-01 Procedimiento de Auditoria Actuación especial de fiscalización |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-11-1 Procedimiento Beneficios de Control Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| PRCF-06 -01 Procedimiento de auditoria de Cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-05-01 Procedimiento Auditoría de Desempeño |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| SCCF-PR-04-04 Procedimiento de ejecución de la auditoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| SCCF-PR-01-02 Elaboración del Plan General de Auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| S.C.C.F.-M.P.-07 Seguimiento a la Deuda Publica |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| SCCF- PR -09-02 Procedimiento Registro de la Deuda Pública |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| RECF-91-01 Modelo comunicación informe final |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-90A-01 Modelo Fenecimiento APERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-90-01 Modelo Fenecimiento Auditoría Financiera y de gestión |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-89-01 Modelo notificación informe preliminar |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-86-01 formato autorizacion notificación correo electronico |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-84-01 Formato Seguimiento a Quejas |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-83-01 Formato de Seguimiento a la Rendición anual de la cuenta |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-82-01 Formato datos basicos sujeto de control |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-80-01Modelo Traslado hallazgos penales |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-78-03-Formato traslado de hallazgos fiscales o sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-73-01 Papel de Trabajo Formato Matriz de hallazgos AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-72-01 Modelo Informe de Auditoría de Desempeño |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-71-Modelo Plan de Trabajo y programa de auditoría AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-70-01 Papel de trabajo materialidad o importancia relativa AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-69-01 Papel de Trabajo Matriz de Planeación AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-68-01 Papel de Trabajo Riesgos de detección y auditoría AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-67-01 Papel de Trabajo matriz de riesgos inherente, fraude y controles AD (1) |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-66-01 Papel de Trabajo Pruebas de Recorrido AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-65-01 Instructivo de análisis de datos |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-64-01 Modelo cronograma fase de planeación operativa AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-63-01 Comunicación de presentación de temas auditados |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-62-01 Estudio previo y conocimiento en detalle |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-61-01 Papel de Trabajo Criterios selección de temas AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-60-01 Papel de Trabajo Criterios identificacion temas |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-51-01 Modelo de informe de auditoría AEF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-50-01-Modelo oficio - Comunicación |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-45B-01 Papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal PERCF ABR 23 |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-45A-01 Papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal descentralizadas AFG ABR 23 |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-45-02 Papel de trabajo evaluacion gestion fiscal territorales AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-41A-02 Modelo de Informe PERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-41-02 Modelo de Informe AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-40b-01 Modelo Plan de trabajo programa de auditoria acutación especial de fiscalización (1) |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-39-01 Papel de Trabajo Aplicativo Muestreo |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-37-01 Modelo de informe de auditoría de cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-35-01 Papel de trabajo materialidad e incidencia en el concepto AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-34-01 Papel de trabajo riesgos, controles y evaluación de control fiscal interno AC_ |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-33-01 Papel de trabajo Identificación Riesgo Fraude AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-32-01 Papel de trabajo Pruebas de recorrido AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-31-01 Papel de trabajo Conocimiento del asunto o materia a auditar y entidad (es) a auditar AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-30-01 Modelo Carta de salvaguarda AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-28A - 01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles PERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-28 - 01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-27-01 Papel de Trabajo Pruebas de recorrido procesos claves |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-26-01 Papel de Trabajo Pruebas analíticas iniciales y finales |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluacion plan mejoramiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-24-01 Papel de trabajo entendimiento del sujeto a auditar |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-23-01 Modelo carta de salvaguarda AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-22-01 Modelo de Carta de Compromiso |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-21-02 Modelo Presentación de Auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-20 - 01 Modelo de declaración de independencia |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-19-01 Modelo Memorando de Asignación Auditoría Financiera y de Gestión o de Revisión de Cuenta para Fenecimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-17A-01 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta PERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-16-01 Papel de trabajo Plan de trabajo y programa Auditoría de Cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-12-01 Plan de trabajo auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-11- 01 Acta de mesa de trabajo |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-10-01 Papeles de trabajo de auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-06-01 Formato beneficios de control fiscal |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-05-01 Requerimiento de auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-04-01 Traslado de expedientes a archivo de gestión |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-03-01 Modelo Memorando de Asignación Auditoría de Cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF - 02 - 01 Papel de Trabajo Gestion riesgo auditoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-01-02 Modelo Ayuda de memoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-01-01 Modelo Ayuda de memoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Control Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
|
documento |
| Inventario documental Gestión de Control Fiscal Dic |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
|
documento |
| PC.-M.P-01 PROCEDIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| P.C.-M.P.-09 PROCEDIMIENTO DE INFORMES DE GESTION |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| P.C.-M.P.-08 Seguimiento MECI |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| P.C.-M.P.-02A PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| PRGC- 10 - 02 Control de Salidas no conforme |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| Resolución 00442 31 de mayo del 2018 Comité Institucional de Control Interno |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Manuales |
documento |
| Resolución 00441 31 de mayo del 2018 Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Manuales |
documento |
| MAGQ-01-01 MANUAL DE CALIDAD V4 18-11-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Manuales |
documento |
| GUIA-M.P.-01 GUIA TECNICAS DE ESTADISTICA |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Guia |
documento |
| REGQ-01-02 Modoelo Acta |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-09 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-08 LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-07 PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-06 INFORME DE AUDITORIA V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-05 LISTA DE CHEQUEO V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-04 PLAN DE AUDITORIA INTERNA V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-03 ANALISIS DE DATOS V0 30-09-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| REGQ-02-01 OFICIOS |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-02 SOLICITUD DE AC-AP V0 30-09-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de la Calidad |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
|
documento |
| Inventario documental GCalidad Dic 2016 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
|
documento |
| Presentación procedimientos |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
|
documento |
| Codigo de Etica Oficina de Control Interno |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| Estatuto de auditoria interna Control Interno |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| PRGCE - 02 - 02 Auditorías internas |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| PRGCE - 01 - 02 Seguimiento y acompañamiento |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| PRGCE - 03 - 02 Elaboración y Rendición de Informes |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| O.C.I.-M.P.-04 Procedimiento planes de mejoramiento |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| RECT -01-01 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-04-01 FORMATO PLAN DE AUDITORIA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-05-01 FORMATO DE NORMOGRAMA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-11-01 FORMATO REGISTRO DE ASESORIAS |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| REGQ-04-02 FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-09-01 FORMATO INFORME PRELIMINAR |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-08-01 FORMATO INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-07-01 FORMATO MAPA DE RIESGOS |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-06-01 FORMATO INFORME DE AUDITORIA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Control y Evaluación |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
|
documento |
| Inventario documental GCE |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
|
documento |
| MPGE-01 -02 Procedimiento de revision por la direccion |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| PR-GE – 04 – 02 Elaboración y Seguimiento del Plan De Acción |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGC-05-02 Rendición Electrónica de cuentas |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGE- 06 - 02 Procedimiento de Gestión de riesgos |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| REPE-06-01 CIRCULAR |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-02-01 OFICIO DE COMUNICACION EXTERNA |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-03-01 MEMORANDO |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE - 06-01 CIRCULAR |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE - 11-01 Política de Administración del Riesgo |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| ORGANIGRAMA FINAL 2013 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GE-02 REVISION POR LA DIRECCIÓN V0 20-08-14 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GE-01 MAPA DE PROCESOS V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-10-01 INFORMES DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión Estratégica |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
|
documento |
| Inventario documental G Dic 2016 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
|
documento |
