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Sistema De Gestion

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RETH-11-01 Lista de chequeo documentos para ingreso Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-54-01 Acta de Posesión Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-24-01 Formato de ingreso a Nómina Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-17-01 FORMATO CONTROL ENTREGA EPP Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
PRGF 26-02 Causacion cuota de auditaje Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REGF-04-02 Certificacion plan de compras Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGTH 13-01 FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES DE TRABAJO REMOTO-TRABAJO EN CASA Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
REGTH 14-01 FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES INSEGURAS Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RERF-18 -03 Notificación Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-14-02 Formato Declaración Juramentada Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-25-01 Formato Versión Libre Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RECA-08-02 Auto Grado de Consulta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-19-02 Acta de designacion y posesion de apoderados Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-09-02 Auto de revocatoria directa Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-20-02 Auto por medio del cual se decreta nulidad Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-10-02 Resolucion recurso de reposicion de urgencia manifiesta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-21-02 Auto de recusacion Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-11-02 Estados y traslados Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-23-02 Auto revocatoria recurso de apelacion Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA 30 -02 Lista de chequeo de expediente para recepción de expediente para grado de consulta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-12-02 Traslado de procesos Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-24-02 Auto de inadmision-rechazo recurso de apelacion Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-01-02 Memorando de Tramitación Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-13-02 Auto de devolucion Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-03-02 Relacion de procesos de consulta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-14-02 Constancia ejecutoria secretarial Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-04-02 Relacion procesos de RF primera instancia por inhabilidad Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-15-02 Resolucion urgencia manifiesta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-05-02 Designacion de adhoc jefe dependencia Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-16-02 Acta informe de procesos Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-06-02 Auto de recurso de apelacion Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-17-02 Auto de modificacion-aclaracion-correccion Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-07-02 Auto de apelacion y grado de consulta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
RECA-18-02 Auto avoca o asume conocimiento Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Formatos y Registros documento
REGC-08-03 Modelo de lista de asistencia Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
REGC-01-04 Modelo Acta Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
RECS-15-02 Asistencia a audiencias publicas para el desarrollo de espacios de diálogo Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECF-01-03 Modelo Ayuda de memoria Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
PR-GTH 18-06 PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE ENCARGOS Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
REGF-22-01 Sistema de autoliquidación novedades Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
PR-GD 22-02 Procedimiento Préstamo de Documentos Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-27- 02 Declaración de Retención en la Fuente y Reteica Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-02-01 Contestación demanda Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGD 10-01 Rótulo carpeta Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
REJU-14-01 Informes de gestión Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-23-01 Sistema renuncia o desvinculación Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
PRGD- 30 - 01 Procedimiento de publicación de documentos en la web Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-28-02 Anteproyecto de presupuesto Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-03-01 Contestación tutela Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGD 11-01 Formato Rotulo de Caja Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
REJU-16-01 Alegatos de segunda instancia Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-24-01 Sistema traslado de fondo de pensión y EPS Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
PRGD-01-01 Procedimiento control de información documentada Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-30-02 PAGO A TERCEROS Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-04-01 Alegatos Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGD-02-01 Actas Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
REJU-17-01 Ficha técnica audiencia de conciliación Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-28-01 Formato kardex de funcionarios Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
PRGD-02-01 Procedimiento Expedición de certificados de bono pensional Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-32-02 Liquidación y pago de seguridad social y parafiscales Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-05-01 Recurso de apelación de sentencia Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
~$GF-23-01 Sistema renuncia o desvinvulación Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGD-03-01 Oficio archivo central Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
O.J.-M.P.-01 PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Procedimientos documento
REGF-34-01 Auxiliar de retefuente Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
S.G.G.D.-M.P.-19 CONTROL Y MANEJO DE ARCHIVO CENTRAL Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-34-02 Autoliquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-07-01 Citación al comité de conciliación Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF_27_01 Formato Costo Personal Nomina Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGD-05-01 Formato único de inventario documental Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
O.J.-M.P.-02 PROCEDIMIENTO DE CONTROVERSIAS JUDICIALES Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Procedimientos documento
REGF-38-02 Formato PAC Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
S.G.G.D.-M.P.-20 CORRESPONDENCIA INTERNA Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-44 Procedimiento modificación presupuestal Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-08-01 Estudio técnico al fallo judicial Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-05-01 Certificaciones Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGD-06-02 Formato Préstamo de documento Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
O.J.-M.P.-03 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Procedimientos documento
PRGF - 36 - 02 Procedimiento Legalización de Avances Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
S.G.G.D.-M.P.-21 CORRESPONDENCIA EXTERNA Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
PRGF-45-01 Resoluciones por archivo de procesos Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-09-01 Estudio técnico petición extrajudicial Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-07-01 Cumplidos a satisfacción Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGD-07-01 Formato tiempo de servicio Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
O.J.-M.P.-04 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Procedimientos documento
PRGF - 40 -02 Liquidación y Pago de la Nómina Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
S.G.G.D.-M.P.-22 CONSULTA DE DOCUMENTOS Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
S.G.G.F.-M.P.-29 PAC Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-10-01 Acta comité de conciliación Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-08-01 Cuentas de cobro Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGD-12-01 Formato para la creación, modificación o eliminación de documento Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
OJ-PR – 05 - 01 Provisión y pago de conciliaciones y sentencias judiciales Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Procedimientos documento
PRGF 26-02 Causacion cuota de auditaje Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
S.G.G.D.-M.P.-23 BAJA DE DOCUMENTOS Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Procedimientos documento
S.G.G.F.-M.P.-41 Liquidación de Prestaciones Sociales exfuncionarios Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-11-01 Respuesta concepto jurídico externo Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-09-01 Traslados Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGD-31-01 Formato de solicitud de publicación en web Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Gestión Jurídica Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Caracterización documento
PRGF-24-02 Adopción presupuestal Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REGQ-18-01 Caracterización del proceso Gestión Documental Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Caracterización documento
S.G.G.F.-M.P.-42 Liquidación de Prestaciones Sociales funcionarios Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-12-01 Respuesta concepto juridico interno Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
REGF-21-01 Sistema de autoliquidación nombramientos Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
REGQ-17-01 Formato de procedimiento Documentación Procesos CGS 12. GD GESTIÓN DOCUMENTAL Formatos y Registros documento
PRGF-25-02 Recaudo de ingresos Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Procedimientos documento
REJU-01-01 Poder Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Gestión Financiera Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Caracterización documento
REJU-13-01 Respuesta derecho de petición Documentación Procesos CGS 13. GJU GESTIÓN JURÍDICA Formatos y Registros documento
MPCC-04-02 Procedimiento Contratación Administrativa Selección Abreviada-Subasta Inversa Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
RECC-11-01 Formato de entrega de elementos devolutivos a Funcionario Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
MPCC-05 Plan anual de adquisiciones Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
RECC-12-01 Ficha técnica de funcionario Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
PR-GCC 10 - 02 Procedimiento Caja menor Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
RECO-90-01 Formato de prestamo Sala Mario Galán Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
PRCC-17 - 02 Procedimiento Salida y entrega de Elementos de Almacén Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
PRCC-18-02 Procedimiento Baja de Elementos Devolutivos Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
PRCC-21- 01 Procedimiento Ingreso a Almacén Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
S.G.C.C.-M.P.-16 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
MPCC-01-02 Procedimiento Contratación Administrativa Concurso de Méritos Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
MPCC-02-02 Procedimiento Contratación Administrativa Contratación Directa Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
MPCC-03-02 Procedimiento Contratación Administrativa Mínima Cuantía Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Procedimientos documento
RECC-10-01 Formato de entrega de elementos devolutivos a Almacén Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-51- Estudio Económio del Sector Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-71-01 Solicitud de Elementos Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECC 19-02 Pedidos de Almacén Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-35-01 Informe de Supervisión Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-13-01 Solicitud de Certificación del Plan Anual de Adquisiciones Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-24-01Resolución que Designa Comité Evaluador Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-36-01 Acta de Recibo de Bienes Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-14-01 Estudio Previo de Necesidad Conveniencia y Oportunidad Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-25-01 Informe de Evaluación Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-37-01 Acta de Liquidación del Contrato Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-16-01 Comunicación Aceptación de la Oferta Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-26-01 Formularios de Lances Subasta Inversa Presencial Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-38-01 Resolución que justifica la Contratación Directa Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-17-01 Invitacion Publica Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-27-01 Acta de la Audiencia de Subasta Inversa Presencial Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-39-01 Convenio Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-18-01 Proyecto Pliego de Condiciones Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-29-01 Resolución de Adjudicación del Contrato Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-40-01 Convocatoria a Veedores Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-18-02 Caracterizacion del proceso de contratación y compras Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Caracterización documento
RECO-30-01 Contrato Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-41-01 Acta Modificatoria Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-19-01 Respuesta Observaciones Proyecto Pliego de Condiciones Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-31-01 Solicitud de Registro Presupuestal Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-42-01 Modificatorio Contrato y o Convenio Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-20-01 Resolución que Ordena Apertura del Proceso Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-32-01 Memorando Designación de Supervisor Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-03-01 Acta de Recomendación del Comité Evaluador Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-21-01 Pliego de Condiciones Definitivo Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-33-01 Acta de Aprobación de Póliza Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-04-01 Certificados Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-22-01 Formato de Adendas Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-34-01 Acta de Inicio Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-11-01 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-23-01 Diligencia de Cierre y Apertura de Propuestas Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECO-02-01 Oficio de Convocatoria al Comité de Compras Documentación Procesos CGS 10. GCO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS Formatos y Registros documento
RECF-40-03 Modelo Plan de trabajo programa de auditoria AFGP PERCF Documentación Procesos CGS Documentación Procesos CGS Formatos y Registros documento
PRCF-03-04 Procedimiento de Auditoria Financiera y de Gestión Documentación Procesos CGS Documentación Procesos CGS Procedimientos documento
PRCF-10-04 Procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento Documentación Procesos CGS Documentación Procesos CGS Procedimientos documento
REGF 29 - 01Modelo certificado de permanencia Documentación Procesos CGS 11. GF GESTIÓN FINANCIERA Formatos y Registros documento
CAPR -03-03 Procedimiento de apelación de procesos de responsabilidad fiscal Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Procedimientos documento
RETH-88-01 AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA TRASLADO DE PRUEBAS Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-89-01 AMPLIACION DE QUEJA O INFORME Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-91-01 AUTO DE ARCHIVO DE PROCESO DISCIPLINARIO Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-93-01 CONSTANCIA Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-92-01 ESTADOS Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-94-01 AUTO POR EL CUAL SE AMPLIAN TERMINOS Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-95-01 AUTO COMISORIO PARA PRACTICA DE PRUEBAS Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-97-01 INTERROGATORIO DE PARTE Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-96-01 EDICTOS Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-98-01 AUTO INHIBITORIO Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-100-01 CERTIFICACION Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-101-01 AUTO QUE RESUELVE UNA RECUSACION Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-102-01 FORMATO DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-105-01 AUTO MANIFESTANDO IMPEDIMENTO Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-103-01 AUTO RECONOCIENDO PERSONERIA ABOGADO Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-74-01 AUTO CONCEDIENDO RECURSO DE APELACION Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-73-01 ACTA DE POSESION DE ABOGADO DE OFICIO Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
RETH-73-01 ACTA DE POSESION DE ABOGADO DE OFICIO Documentación Procesos CGS 9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Formatos y Registros documento
GTH-PR 19-03 Procedimiento de incapacidades (1) Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
PR-GTH 15-01 Procedimiento Gestión del Cambio Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
PR-GTH 09 - 02 Procedimiento Retiro de Personal Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-08 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LAS VACACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-10PROCEDIMIENTO PASIVOCOL Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-07 PROCEDIMIENTO LICENCIAS REMUNERADAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-13 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-14 PROCEDIMIENTO LICENCIAS NO REMUNERADAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-04 PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN A SALUD, PENSIÓN Y CAJAS DE COMPENSACIÓN Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
PR-GTH 11 -02 Procedimiento Comisión de Empleados Públicos de Carrera Administrativa Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
PR-GTH 05 -02 Procedimiento Certificaciones Laborales Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
S.G.T.H.-M.P.-06 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN AL SERVIDOR PUBLICO Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Procedimientos documento
RETH 32-01 Formato Verificación de Requisitos para Provisión Transitoria de Empleos de Carrera Administrativa Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH 31-02 Formato lista de candidatos con evaluación de requisitos Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH 30-01 Encuesta para Diagnostico de Necesidades de Capacitación Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-16-01 Formato de solicitud de disfrute de vacaciones Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-12-01 Formato Acta de entrega de puesto de trabajo Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-100-01 Formato evaluación del evento de rendición de cuentas Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-10-01 Formato de paz y salvo para retiro de empleado Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH-06-01 Formato de Permiso Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH 05-01 FORMATO REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH 04 - 01FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
RETH 01-01 FORMATO DE AUTO-REPORTE DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
Formato Evaluación de capacitacion Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
formato autorizacion notificación correo electronico Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Gestión de Talento Humano Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO documento
Inventario documental GTH Documentación Procesos CGS 9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO documento
GPC-PR-06 Procedimiento Capacitación en participación ciudadana Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Procedimientos documento
GPC-PR-08 Procedimiento Gestión de Requerimientos Ciudadanos Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Procedimientos documento
RECS-04-01 Clasificacion y radicacion de quejas Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
REPC-31-01 Formato de Evaluación proceso de Capacitaciones Externas Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-26-01 Oficio Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-25-01 Traslados Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-24-01 Tabulacion de los resultados de encuestas Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-23-01 Control de asistencia a capacitacion Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-22-01 Encuesta de satisfaccion capacitacion Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-19-01 Encuesta de atencion ciudadana Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-17-01 Encuesta de audiencias publicas Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-16-01 Quejas y denuncias de audiencias publicas y via telefonica Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-12-01 Atencion ciudadana Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-15-01 Asistencia a audiencias publicas Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-11-01 Aviso notificatorio Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-10-01 Auto solutivo Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-09-01 informe de tramites Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
RECS-08-01 Improcedente Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA Formatos y Registros documento
Inventario documental P GestPartCiudad Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA documento
Caracterización del proceso Gestión de Participación Ciudadana Documentación Procesos CGS 8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA documento
PRJC-02-02 Administrativo Sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Procedimientos documento
REAS-15-01 Aviso administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-13-01 Declaracion juramentada sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-14-01 Despacho comisorio administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-12-01 Version libre administrativos sancionatorios Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-11-01 Oficio administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-10-01 Auto de traslados para presentar alegatos Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-09-01 Auto de pruebas administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-08-01 Auto de reconocimiento juridico de abogado administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-05-01 Citaciones procesos admministrativos sancionatorios Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-06-01 Auto de nombramiento de apoderado de oficio administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-04-01 Auto de apertura administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-03-01 Auto avoca conocimiento administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-01-01 Convalidacion de Hallazgos sancionatorios secretaria comun Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-02-01 Ruta del proceso administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
RERF-25-01 Auto aclaratorio de auto de apertura Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
RERF-24-01 Auto de complemento-modificatorio al auto de apertura Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REF-26-01 Resolucion decretando revocatoria Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-29-01 Auto no concede recursos por extemporaneo Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-27-01 Oficio de entregas oficina coativa Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-21-01 Auto que resuelve recurso de reposicion Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-23-01 Auto de conexidad administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-19-01 Resolucion de caducidad administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-20-01 Resolucion de nulidad administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-18-01 Resolucion de abstencion administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-17-01 Resolucion de sancion administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
REAS-16-01 Estados administrativo sancionatorio Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Procesos Administrativos Sancionatorios Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS documento
Inv doc proceso Res fiscal Admin Sancionat Documentación Procesos CGS 7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS documento
PRJC-03-02 Procedimiento Cobro persuasivo Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
PRJC-04-02 Procedimiento Cobro Coactivo Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Procedimientos documento
REJC-02-01 Avoca conocimiento Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-48-02 INFORMES Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-39-02 AUTOS VARIOS Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-41-02 MEMORANDOS Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-38-02 CERTIFICACIONES Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-37-02 RESOLUCIONES VARIAS Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-28-02 DILIGENCIA DE SECUESTRO Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-21-02 LIQUIDACION DE CREDITO Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-20-02 SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-16-02 FALLAS EXCEPCIONES Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-15-02 MANDAMIENTO DE PAGO Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-07-02 NOTIFICACIONES POR ESTADOS, AVISOS Y TRASLADOS Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-14-02 OFICIOS VARIOS Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-09-02 ACUERDO DE PAGO Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-08-02 CONSTANCIAS Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-04-02 INICIO DE COBRO PERSUASIVO Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
REJC-05-02 CITACIONES Y NOTIFICACIONES Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Jurisdicción Coactiva Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA documento
Inv doc Proceso RespoFiscal Coactiva Documentación Procesos CGS 6. JURISDICCION COACTIVA documento
CAMP- 02 – 04 Procedimiento Grado Jurisdiccional de Consulta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Procedimientos documento
CAPR- 05 – 01 Procedimiento Urgencia Manifiesta Documentación Procesos CGS 5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR Procedimientos documento
PRRF - 01-05 Procedimiento Responsabilidad Fiscal ajustado Marz 2021 Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Procedimientos documento
PRRF - 02-03 Procedimiento Informe Técnico Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Procedimientos documento
PRRF 03-01 Procedimiento Búsqueda de bienes ajustado Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Procedimientos documento
RERF-34-03 Formato convalidacion de hallazgos fiscales o sancinatorios Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-59-01 Formato Devolucion de hallazgos Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-17-02 Avisos Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-13-02 Busqueda de bienes Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-03-02 Formato auto de fondo Archivo Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-04-02 Formato auto de fondo Fallo con o sin responsabilidad Fiscal Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-02-02 Formato auto de fondo Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF-01-01 Formato auto de tramite Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF 32-02 CONSTANCIA EJECUTORIAS Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF 28-02 Auto comisorio Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF 26-02 Acta de entrega de hallazgos fiscales Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
RERF 23-02 AUTO RESULVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Formatos y Registros documento
Inventario documental proceso Responsabilidad fiscal Dic Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL documento
Caracterización del proceso Gestión de Responsabilidad Fiscal Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL documento
MANUAL-DE-PROCEDIMIENTO-DE-RESPONSABILIDAD-FISCAL-Y-SECRETARIA-COMÚN Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL documento
RESOLUCION N°000869 DE 16 DE OCTUBRE DEL 2018 (1) Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL documento
Inventario documental Responsabilidad fiscal Contralor Auxiliar Documentación Procesos CGS 5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL documento
PRCF-07-01 Procedimiento de Auditoria Actuación especial de fiscalización Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
PRCF-11-1 Procedimiento Beneficios de Control Fiscal Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
PRCF-06 -01 Procedimiento de auditoria de Cumplimiento Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
PRCF-05-01 Procedimiento Auditoría de Desempeño Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
SCCF-PR-04-04 Procedimiento de ejecución de la auditoria Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
SCCF-PR-01-02 Elaboración del Plan General de Auditoría Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
S.C.C.F.-M.P.-07 Seguimiento a la Deuda Publica Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
SCCF- PR -09-02 Procedimiento Registro de la Deuda Pública Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Procedimientos documento
RECF-91-01 Modelo comunicación informe final Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-90A-01 Modelo Fenecimiento APERCF Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-90-01 Modelo Fenecimiento Auditoría Financiera y de gestión Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-89-01 Modelo notificación informe preliminar Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-86-01 formato autorizacion notificación correo electronico Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-84-01 Formato Seguimiento a Quejas Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-83-01 Formato de Seguimiento a la Rendición anual de la cuenta Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-82-01 Formato datos basicos sujeto de control Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-80-01Modelo Traslado hallazgos penales Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-78-03-Formato traslado de hallazgos fiscales o sancionatorios Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-73-01 Papel de Trabajo Formato Matriz de hallazgos AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-72-01 Modelo Informe de Auditoría de Desempeño Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-71-Modelo Plan de Trabajo y programa de auditoría AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-70-01 Papel de trabajo materialidad o importancia relativa AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-69-01 Papel de Trabajo Matriz de Planeación AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-68-01 Papel de Trabajo Riesgos de detección y auditoría AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-67-01 Papel de Trabajo matriz de riesgos inherente, fraude y controles AD (1) Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-66-01 Papel de Trabajo Pruebas de Recorrido AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-65-01 Instructivo de análisis de datos Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-64-01 Modelo cronograma fase de planeación operativa AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-63-01 Comunicación de presentación de temas auditados Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-62-01 Estudio previo y conocimiento en detalle Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-61-01 Papel de Trabajo Criterios selección de temas AD Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-60-01 Papel de Trabajo Criterios identificacion temas Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-51-01 Modelo de informe de auditoría AEF Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-50-01-Modelo oficio - Comunicación Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-45B-01 Papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal PERCF ABR 23 Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-45A-01 Papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal descentralizadas AFG ABR 23 Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-45-02 Papel de trabajo evaluacion gestion fiscal territorales AFG Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-41A-02 Modelo de Informe PERCF Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-41-02 Modelo de Informe AFG Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-40b-01 Modelo Plan de trabajo programa de auditoria acutación especial de fiscalización (1) Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-39-01 Papel de Trabajo Aplicativo Muestreo Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-37-01 Modelo de informe de auditoría de cumplimiento Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-35-01 Papel de trabajo materialidad e incidencia en el concepto AC Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-34-01 Papel de trabajo riesgos, controles y evaluación de control fiscal interno AC_ Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-33-01 Papel de trabajo Identificación Riesgo Fraude AC Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-32-01 Papel de trabajo Pruebas de recorrido AC Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-31-01 Papel de trabajo Conocimiento del asunto o materia a auditar y entidad (es) a auditar AC Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-30-01 Modelo Carta de salvaguarda AC Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-28A - 01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles PERCF Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-28 - 01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-27-01 Papel de Trabajo Pruebas de recorrido procesos claves Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-26-01 Papel de Trabajo Pruebas analíticas iniciales y finales Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluacion plan mejoramiento Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-24-01 Papel de trabajo entendimiento del sujeto a auditar Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-23-01 Modelo carta de salvaguarda AFG Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-22-01 Modelo de Carta de Compromiso Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-21-02 Modelo Presentación de Auditoría Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-20 - 01 Modelo de declaración de independencia Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-19-01 Modelo Memorando de Asignación Auditoría Financiera y de Gestión o de Revisión de Cuenta para Fenecimiento Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-17A-01 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta PERCF Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-16-01 Papel de trabajo Plan de trabajo y programa Auditoría de Cumplimiento Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-12-01 Plan de trabajo auditoría Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-11- 01 Acta de mesa de trabajo Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-10-01 Papeles de trabajo de auditoría Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-06-01 Formato beneficios de control fiscal Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-05-01 Requerimiento de auditoría Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-04-01 Traslado de expedientes a archivo de gestión Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-03-01 Modelo Memorando de Asignación Auditoría de Cumplimiento Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF - 02 - 01 Papel de Trabajo Gestion riesgo auditoria Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-01-02 Modelo Ayuda de memoria Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
RECF-01-01 Modelo Ayuda de memoria Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Gestión de Control Fiscal Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL documento
Inventario documental Gestión de Control Fiscal Dic Documentación Procesos CGS 4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL documento
PC.-M.P-01 PROCEDIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Procedimientos documento
P.C.-M.P.-09 PROCEDIMIENTO DE INFORMES DE GESTION Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Procedimientos documento
P.C.-M.P.-08 Seguimiento MECI Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Procedimientos documento
P.C.-M.P.-02A PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Procedimientos documento
PRGC- 10 - 02 Control de Salidas no conforme Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Procedimientos documento
Resolución 00442 31 de mayo del 2018 Comité Institucional de Control Interno Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Manuales documento
Resolución 00441 31 de mayo del 2018 Comité Institucional de Gestión y Desempeño Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Manuales documento
MAGQ-01-01 MANUAL DE CALIDAD V4 18-11-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Manuales documento
GUIA-M.P.-01 GUIA TECNICAS DE ESTADISTICA Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Guia documento
REGQ-01-02 Modoelo Acta Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-09 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-08 LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-07 PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-06 INFORME DE AUDITORIA V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-05 LISTA DE CHEQUEO V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-04 PLAN DE AUDITORIA INTERNA V1 01-10-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-03 ANALISIS DE DATOS V0 30-09-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
REGQ-02-01 OFICIOS Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
FOR-CGS-GC-02 SOLICITUD DE AC-AP V0 30-09-14 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD Formatos y Registros documento
Caracterización del proceso Gestión de la Calidad Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD documento
Inventario documental GCalidad Dic 2016 Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD documento
Presentación procedimientos Documentación Procesos CGS 3. GC GESTIÓN DE CALIDAD documento
Codigo de Etica Oficina de Control Interno Documentación Procesos CGS 2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN Procedimientos documento
Estatuto de auditoria interna Control Interno Documentación Procesos CGS 2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN Procedimientos documento
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