| RETH-88-01 AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA TRASLADO DE PRUEBAS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-89-01 AMPLIACION DE QUEJA O INFORME |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-91-01 AUTO DE ARCHIVO DE PROCESO DISCIPLINARIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-93-01 CONSTANCIA |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-92-01 ESTADOS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-94-01 AUTO POR EL CUAL SE AMPLIAN TERMINOS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-95-01 AUTO COMISORIO PARA PRACTICA DE PRUEBAS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-97-01 INTERROGATORIO DE PARTE |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-96-01 EDICTOS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-98-01 AUTO INHIBITORIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-100-01 CERTIFICACION |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-101-01 AUTO QUE RESUELVE UNA RECUSACION |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-102-01 FORMATO DE SOLICITUD DE FOTOCOPIAS |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-105-01 AUTO MANIFESTANDO IMPEDIMENTO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-103-01 AUTO RECONOCIENDO PERSONERIA ABOGADO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-74-01 AUTO CONCEDIENDO RECURSO DE APELACION |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-73-01 ACTA DE POSESION DE ABOGADO DE OFICIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-73-01 ACTA DE POSESION DE ABOGADO DE OFICIO |
Documentación Procesos CGS |
9.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |
Formatos y Registros |
documento |
| GTH-PR 19-03 Procedimiento de incapacidades (1) |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 15-01 Procedimiento Gestión del Cambio |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 09 - 02 Procedimiento Retiro de Personal |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-08 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE LAS VACACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-10PROCEDIMIENTO PASIVOCOL |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-07 PROCEDIMIENTO LICENCIAS REMUNERADAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-13 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-14 PROCEDIMIENTO LICENCIAS NO REMUNERADAS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| SGTH MP.-18-05 Procedimiento para el acceso a empleos de carrera administrativa a través de encargos |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-04 PROCEDIMIENTO DE AFILIACIÓN A SALUD, PENSIÓN Y CAJAS DE COMPENSACIÓN |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 11 -02 Procedimiento Comisión de Empleados Públicos de Carrera Administrativa |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| PR-GTH 05 -02 Procedimiento Certificaciones Laborales |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| S.G.T.H.-M.P.-06 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN AL SERVIDOR PUBLICO |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Procedimientos |
documento |
| RETH 32-01 Formato Verificación de Requisitos para Provisión Transitoria de Empleos de Carrera Administrativa |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 31-02 Formato lista de candidatos con evaluación de requisitos |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 30-01 Encuesta para Diagnostico de Necesidades de Capacitación |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-16-01 Formato de solicitud de disfrute de vacaciones |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-12-01 Formato Acta de entrega de puesto de trabajo |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-100-01 Formato evaluación del evento de rendición de cuentas |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-10-01 Formato de paz y salvo para retiro de empleado |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH-06-01 Formato de Permiso |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 05-01 FORMATO REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 04 - 01FORMATO AUTOREPORTE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| RETH 01-01 FORMATO DE AUTO-REPORTE DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| Formato Evaluación de capacitacion |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| formato autorizacion notificación correo electronico |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Talento Humano |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
|
documento |
| Inventario documental GTH |
Documentación Procesos CGS |
9. GHT GESTION DE TALENTO HUMANO |
|
documento |
| GPC-PR-06 Procedimiento Capacitación en participación ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Procedimientos |
documento |
| GPC-PR-08 Procedimiento Gestión de Requerimientos Ciudadanos |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Procedimientos |
documento |
| RECS-04-01 Clasificacion y radicacion de quejas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPC-31-01 Formato de Evaluación proceso de Capacitaciones Externas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-26-01 Oficio |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-25-01 Traslados |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-24-01 Tabulacion de los resultados de encuestas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-23-01 Control de asistencia a capacitacion |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-22-01 Encuesta de satisfaccion capacitacion |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-19-01 Encuesta de atencion ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-17-01 Encuesta de audiencias publicas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-16-01 Quejas y denuncias de audiencias publicas y via telefonica |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-12-01 Atencion ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-15-01 Asistencia a audiencias publicas |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-11-01 Aviso notificatorio |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-10-01 Auto solutivo |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-09-01 informe de tramites |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| RECS-08-01 Improcedente |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
Formatos y Registros |
documento |
| Inventario documental P GestPartCiudad |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
|
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Participación Ciudadana |
Documentación Procesos CGS |
8. GDP GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
|
documento |
| PRJC-02-02 Administrativo Sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Procedimientos |
documento |
| REAS-15-01 Aviso administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-13-01 Declaracion juramentada sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-14-01 Despacho comisorio administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-12-01 Version libre administrativos sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-11-01 Oficio administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-10-01 Auto de traslados para presentar alegatos |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-09-01 Auto de pruebas administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-08-01 Auto de reconocimiento juridico de abogado administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-05-01 Citaciones procesos admministrativos sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-06-01 Auto de nombramiento de apoderado de oficio administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-04-01 Auto de apertura administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-03-01 Auto avoca conocimiento administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-01-01 Convalidacion de Hallazgos sancionatorios secretaria comun |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-02-01 Ruta del proceso administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-25-01 Auto aclaratorio de auto de apertura |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-24-01 Auto de complemento-modificatorio al auto de apertura |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REF-26-01 Resolucion decretando revocatoria |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-29-01 Auto no concede recursos por extemporaneo |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-27-01 Oficio de entregas oficina coativa |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-21-01 Auto que resuelve recurso de reposicion |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-23-01 Auto de conexidad administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-19-01 Resolucion de caducidad administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-20-01 Resolucion de nulidad administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-18-01 Resolucion de abstencion administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-17-01 Resolucion de sancion administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| REAS-16-01 Estados administrativo sancionatorio |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Procesos Administrativos Sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
|
documento |
| Inv doc proceso Res fiscal Admin Sancionat |
Documentación Procesos CGS |
7. ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS |
|
documento |
| PRJC-03-02 Procedimiento Cobro persuasivo |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| PRJC-04-02 Procedimiento Cobro Coactivo |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Procedimientos |
documento |
| REJC-02-01 Avoca conocimiento |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-48-02 INFORMES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-39-02 AUTOS VARIOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-41-02 MEMORANDOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-38-02 CERTIFICACIONES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-37-02 RESOLUCIONES VARIAS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-28-02 DILIGENCIA DE SECUESTRO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-21-02 LIQUIDACION DE CREDITO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-20-02 SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-16-02 FALLAS EXCEPCIONES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-15-02 MANDAMIENTO DE PAGO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-07-02 NOTIFICACIONES POR ESTADOS, AVISOS Y TRASLADOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-14-02 OFICIOS VARIOS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-09-02 ACUERDO DE PAGO |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-08-02 CONSTANCIAS |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-04-02 INICIO DE COBRO PERSUASIVO |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| REJC-05-02 CITACIONES Y NOTIFICACIONES |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Jurisdicción Coactiva |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
|
documento |
| Inv doc Proceso RespoFiscal Coactiva |
Documentación Procesos CGS |
6. JURISDICCION COACTIVA |
|
documento |
| CAPR -03-02 Procedimiento de apelación de procesos de responsabilidad fiscal |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Procedimientos |
documento |
| CAMP- 02 – 04 Procedimiento Grado Jurisdiccional de Consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| CAPR- 05 – 01 Procedimiento Urgencia Manifiesta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Procedimientos |
documento |
| C.A.-M.P.-01 PROCEDIMIENTO APOYO II INSTANCIA |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Procedimientos |
documento |
| RECA-22-01 Circular |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-20-01 Auto por medio del cual se decreta nulidad |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-21-01 Auto de recusacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-17-01 Auto de modificacion-aclaracion-correccion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-19-01 Acta de designacion y posesion de apoderados |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-18-01 Auto avoca o asume conocimiento |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-16-01 Acta informe de procesos |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-15-01 Resolucion urgencia manifiesta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-14-01 Constancia ejecutoria secretarial |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-13-01 Auto de devolucion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-12-01 Traslado de procesos |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-11-01 Estados y traslados |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-09-01 Auto de revocatoria directa |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-10-01 Resolucion recurso de reposicion de urgencia manifiesta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-07-01 Auto de apelacion y grado de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-08-01 Auto grado de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-05-01 Designacion de adhoc jefe dependencia |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-06-01 Auto de recurso de apelacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-03-01 Relacion de procesos de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-04-01 Relacion de procesos de responsabilidad fiscal en primera instancia por inhabilidad |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-01-01 Memorando de tramitacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-02-01 Oficios |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA 30 -01 Lista de chequeo de expediente para recepción de expediente para grado de consulta |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-24-01 Auto de inadmision-rechazo recurso de apelacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| RECA-23-01 Auto revocatoria recurso de apelacion |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
Formatos y Registros |
documento |
| Inventario documental Responsabilidad fiscal Contralor Auxiliar Dic |
Documentación Procesos CGS |
5.1 II INSTANCIA CONTRALORIA AUXILIAR |
|
documento |
| PRRF - 01-05 Procedimiento Responsabilidad Fiscal ajustado Marz 2021 |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRRF - 02-03 Procedimiento Informe Técnico |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRRF 03-01 Procedimiento Búsqueda de bienes ajustado |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| RERF-34-03 Formato convalidacion de hallazgos fiscales o sancinatorios |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECO-15-01 Aviso |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-59-01 Formato Devolucion de hallazgos |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-19-02 Formato de Oficio |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-18 -02 Notificación |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-17-02 Avisos |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-13-02 Busqueda de bienes |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-03-02 Formato auto de fondo Archivo |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-04-02 Formato auto de fondo Fallo con o sin responsabilidad Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-02-02 Formato auto de fondo |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF-01-01 Formato auto de tramite |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 32-02 CONSTANCIA EJECUTORIAS |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 28-02 Auto comisorio |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 26-02 Acta de entrega de hallazgos fiscales |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RERF 23-02 AUTO RESULVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| Inventario documental proceso Responsabilidad fiscal Dic |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Responsabilidad Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| MANUAL-DE-PROCEDIMIENTO-DE-RESPONSABILIDAD-FISCAL-Y-SECRETARIA-COMÚN |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| RESOLUCION N°000869 DE 16 DE OCTUBRE DEL 2018 (1) |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| Inventario documental Responsabilidad fiscal Contralor Auxiliar |
Documentación Procesos CGS |
5. GRF GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL |
|
documento |
| PRCF-07-01 Procedimiento de Auditoria Actuación especial de fiscalización |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-11-1 Procedimiento Beneficios de Control Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| PRCF-03-03 Procedimiento de Auditoria Financiera y de Gestión |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-10-02 Procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-06 -01 Procedimiento de auditoria de Cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| PRCF-05-01 Procedimiento Auditoría de Desempeño |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| SCCF-PR-04-04 Procedimiento de ejecución de la auditoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| SCCF-PR-01-02 Elaboración del Plan General de Auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| S.C.C.F.-M.P.-07 Seguimiento a la Deuda Publica |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| SCCF- PR -09-02 Procedimiento Registro de la Deuda Pública |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Procedimientos |
documento |
| RECF-91-01 Modelo comunicación informe final |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-90A-01 Modelo Fenecimiento APERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-90-01 Modelo Fenecimiento Auditoría Financiera y de gestión |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-89-01 Modelo notificación informe preliminar |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-86-01 formato autorizacion notificación correo electronico |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-84-01 Formato Seguimiento a Quejas |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-83-01 Formato de Seguimiento a la Rendición anual de la cuenta |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-82-01 Formato datos basicos sujeto de control |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-80-01Modelo Traslado hallazgos penales |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-79-01 Modelo Traslado de hallazgos disciplinarios |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-78-03-Formato traslado de hallazgos fiscales o sancionatorios |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-73-01 Papel de Trabajo Formato Matriz de hallazgos AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-72-01 Modelo Informe de Auditoría de Desempeño |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-71-Modelo Plan de Trabajo y programa de auditoría AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-70-01 Papel de trabajo materialidad o importancia relativa AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-69-01 Papel de Trabajo Matriz de Planeación AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-68-01 Papel de Trabajo Riesgos de detección y auditoría AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-67-01 Papel de Trabajo matriz de riesgos inherente, fraude y controles AD (1) |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-66-01 Papel de Trabajo Pruebas de Recorrido AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-65-01 Instructivo de análisis de datos |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-64-01 Modelo cronograma fase de planeación operativa AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-63-01 Comunicación de presentación de temas auditados |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-62-01 Estudio previo y conocimiento en detalle |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-61-01 Papel de Trabajo Criterios selección de temas AD |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-60-01 Papel de Trabajo Criterios identificacion temas |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-51-01 Modelo de informe de auditoría AEF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-50-01-Modelo oficio - Comunicación |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-45B-01 Papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal PERCF ABR 23 |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-45A-01 Papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal descentralizadas AFG ABR 23 |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-45-02 Papel de trabajo evaluacion gestion fiscal territorales AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-41A-02 Modelo de Informe PERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-41-02 Modelo de Informe AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-40b-01 Modelo Plan de trabajo programa de auditoria acutación especial de fiscalización (1) |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-40-02 Modelo Plan de trabajo programa de auditoria AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-39-01 Papel de Trabajo Aplicativo Muestreo |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-37-01 Modelo de informe de auditoría de cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-35-01 Papel de trabajo materialidad e incidencia en el concepto AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-34-01 Papel de trabajo riesgos, controles y evaluación de control fiscal interno AC_ |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-33-01 Papel de trabajo Identificación Riesgo Fraude AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-32-01 Papel de trabajo Pruebas de recorrido AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-31-01 Papel de trabajo Conocimiento del asunto o materia a auditar y entidad (es) a auditar AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-30-01 Modelo Carta de salvaguarda AC |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-28A - 01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles PERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-28 - 01 Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-27-01 Papel de Trabajo Pruebas de recorrido procesos claves |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-26-01 Papel de Trabajo Pruebas analíticas iniciales y finales |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluacion plan mejoramiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-24-01 Papel de trabajo entendimiento del sujeto a auditar |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-23-01 Modelo carta de salvaguarda AFG |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-22-01 Modelo de Carta de Compromiso |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-21-02 Modelo Presentación de Auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-20 - 01 Modelo de declaración de independencia |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-19-01 Modelo Memorando de Asignación Auditoría Financiera y de Gestión o de Revisión de Cuenta para Fenecimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-17A-01 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta PERCF |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-17-02 Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-16-01 Papel de trabajo Plan de trabajo y programa Auditoría de Cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-12-01 Plan de trabajo auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-11- 01 Acta de mesa de trabajo |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-10-01 Papeles de trabajo de auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-06-01 Formato beneficios de control fiscal |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-05-01 Requerimiento de auditoría |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-04-01 Traslado de expedientes a archivo de gestión |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-03-01 Modelo Memorando de Asignación Auditoría de Cumplimiento |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF - 02 - 01 Papel de Trabajo Gestion riesgo auditoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-01-02 Modelo Ayuda de memoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| RECF-01-01 Modelo Ayuda de memoria |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Control Fiscal |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
|
documento |
| Inventario documental Gestión de Control Fiscal Dic |
Documentación Procesos CGS |
4. GCF GESTIÓN DE CONTROL FISCAL |
|
documento |
| PC.-M.P-01 PROCEDIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| P.C.-M.P.-09 PROCEDIMIENTO DE INFORMES DE GESTION |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| P.C.-M.P.-08 Seguimiento MECI |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| P.C.-M.P.-02A PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| PRGC- 10 - 02 Control de Salidas no conforme |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Procedimientos |
documento |
| Resolución 00442 31 de mayo del 2018 Comité Institucional de Control Interno |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Manuales |
documento |
| Resolución 00441 31 de mayo del 2018 Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Manuales |
documento |
| MAGQ-01-01 MANUAL DE CALIDAD V4 18-11-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Manuales |
documento |
| GUIA-M.P.-01 GUIA TECNICAS DE ESTADISTICA |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Guia |
documento |
| REGQ-01-02 Modoelo Acta |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-09 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-08 LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-07 PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-06 INFORME DE AUDITORIA V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-05 LISTA DE CHEQUEO V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-04 PLAN DE AUDITORIA INTERNA V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-03 ANALISIS DE DATOS V0 30-09-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| REGQ-02-01 OFICIOS |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GC-02 SOLICITUD DE AC-AP V0 30-09-14 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de la Calidad |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
|
documento |
| Inventario documental GCalidad Dic 2016 |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
|
documento |
| Presentación procedimientos |
Documentación Procesos CGS |
3. GC GESTIÓN DE CALIDAD |
|
documento |
| Codigo de Etica Oficina de Control Interno |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| Estatuto de auditoria interna Control Interno |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| PRGCE - 02 - 02 Auditorías internas |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| PRGCE - 01 - 02 Seguimiento y acompañamiento |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| PRGCE - 03 - 02 Elaboración y Rendición de Informes |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| O.C.I.-M.P.-04 Procedimiento planes de mejoramiento |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Procedimientos |
documento |
| RECT -01-01 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-04-01 FORMATO PLAN DE AUDITORIA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-05-01 FORMATO DE NORMOGRAMA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-11-01 FORMATO REGISTRO DE ASESORIAS |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-01-01 FORMATO COMUNICADO INTERNO |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| REGQ-04-02 FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| REGQ-01-01 FORMATO ACTA DE REUNION |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-09-01 FORMATO INFORME PRELIMINAR |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-08-01 FORMATO INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-07-01 FORMATO MAPA DE RIESGOS |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| RECT-06-01 FORMATO INFORME DE AUDITORIA |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
Formatos y Registros |
documento |
| Caracterización del proceso Gestión de Control y Evaluación |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
|
documento |
| Inventario documental GCE |
Documentación Procesos CGS |
2. GCT GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN |
|
documento |
| MPGE-01 -02 Procedimiento de revision por la direccion |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| PR-GE – 04 – 02 Elaboración y Seguimiento del Plan De Acción |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGC-05-02 Rendición Electrónica de cuentas |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| PRGE- 06 - 02 Procedimiento de Gestión de riesgos |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Procedimientos |
documento |
| REPE-06-01 CIRCULAR |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-02-01 OFICIO DE COMUNICACION EXTERNA |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-03-01 MEMORANDO |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE - 06-01 CIRCULAR |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE - 11-01 Política de Administración del Riesgo |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| ORGANIGRAMA FINAL 2013 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GE-02 REVISION POR LA DIRECCIÓN V0 20-08-14 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| FOR-CGS-GE-01 MAPA DE PROCESOS V1 01-10-14 |
Documentación Procesos CGS |
1. GE GESTION ESTRATEGICA |
Formatos y Registros |
documento |
| REPE-10-01 INFORMES DESPACHO CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER |
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